山西省煤矿建设五个标准,华泰煤矿科队长离任审计制度

By admin in 冶金矿产 on 2019年12月4日

《山西省煤矿建设五个标准》学习要点

华泰煤矿科队长离任审计制度 第一条
为进一步加强对科、队长的监督管理和完善内部审计制度,促进党风廉政建设,强化内部审计职能,使离任审计工作制度化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》及相关政策法规,结合我矿实际,制定本制度。
第二条
本制度所称科、队长离任审计,是指矿属科、队长(部门负责人)因晋升、调任、转任、退休、辞职、辞退、解聘、辞聘等原因离开工作岗位的,审计部门对其任期内的工作职责履行情况和经济责任情况进行审计。
第三条
凡矿属各科、队及矿下属同级单位的主要负责人离任时,按照本制度进行离任审计。
第四条
按照干部管理权限,由组织部门根据矿党政决定向审计部门提供审计对象,监察审计科依照相关法规制度负责组织实施。
第五条
离任审计的科、队长,一般应在15天内对其审计,未经审计,有关部门不能为其办理正式离任手续。
第六条 离任审计按照以下程序进行:
监察审计科根据组织部门提出的审计对象确定审计人员、制定审计方案、下达审计通知书。在实施审计3日前必须将审计通知书送达离任者,离任审计对象及其所在单位应按照审计通知书的要求做好准备工作。
审计人员通过审查会计凭证、会计账簿、会计报表,查阅与审计事项有关的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,以向有关部门和个人调查等方式进行审计,取得证明材料,并进行综合分析评价,写出审计报告。
审计部门将审计报告送审计对象及其所在单位征求意见。
审计对象及其所在单位在收到审计报告之日起3日内,提出书面意见送交审计部门,在规定期限内没有提出书面意见的,视为无异议。
审计部门将审计对象及其所在单位对审计报告提出的意见,进—步核实情况,根据所核实的情况对审计报告作必要修改;不做修改的,应写明原因和审计依据,并与审计报告、审计对象及其所在单位对审计报告的书面意见一并报主管领导。
根据主管领导审阅意见审定审计报告,对在任期间的经济责任、目标责任贯彻实施情况、生产管理、经营管理上的主要成绩和应当承担的责任做出客观、公正的评价,出具审计结果报告或审计意见书,并报送矿领导,抄送离任者本人。
按照干部管理权限,有关部门根据审计结果报告或者审计意见书区别不同情况予以处理,归入干部档案。作为年度党风廉政建设考核的重要依据之一,并与党风廉政建设风险抵押金挂钩。
第七条 离任审计的主要内容: 任期内主要任务指标完成情况;
财务管理和收入支出的真实性、合理性、合规性、合法性;
有无盲目开支,铺张浪费、大额外欠账和严重超支现象;
材料、器具、设备和公有财物的管理使用、保存完整情况;
接、离任双方及时正常交接情况; 第八条 对离任审计中发现问题的处罚
对审计中发现任期内财务档案丢失,会计资料保存不全的,视为隐藏会计资料,躲避审计监督行为论处,沉淀党风廉政建设抵押金。
对没有健全会计账簿,收入支出没有凭证的,按党风廉政建设考核细则执行,处以该期收入总额10%的罚款。
在审计调查、职工座谈过程中,发现有克扣工人工资、暗提留行为的,责成交回克扣及暗提留全部所得,并按矿有关规定处理。
凡发现有弄虚作假、涂改发票、空支现金的,当事人应交回全部所得,并追究有关人员的责任,给以党纪、政纪处分。
现金管理要有相互监督制约机制,若发现账、钱、物及审批权一人操作的,要求限期完善机制并对部门负责人罚款500元。沉淀党风廉政建设风险抵押金。
在离任时发现有开户挂账消费,造成严重超支的,视其金额大小给以不同程度的经济处罚。
1.超支5000元以上的,要求该单位列出欠款清单,停止对提留款使用,待外欠账还完为止,并在全矿进行通报批评。
2.超支10000元以上的,停止该科、队主要负责人的工资,全矿通报批评,形成的外欠账全部由本人承担。
3.若离任者发生外欠账超过15000元以上的,形成的外账全部由本人承担,并根据情节轻重给以党纪、政纪处分,沉淀该单位党风廉政建设风险抵押金。
4.若不经离任审计,接、离任双方将问题自行协商交接的,一切责任由接任者承担。
第九条 各相关部门根据离任审计需要,必须及时提供必要的数据和资料。 第十条
审计人员根据矿领导安排,依据法规制度实施离任审计,任何部门和个人不得拒绝、阻碍和干扰审计人员履行内部审计职能。
第十一条
审计人员实施离任审计,必须忠于职守、实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,区分情节轻重按矿相关制度处罚。
第十二条 审计人员实施离任审计,实行回避制度。 第十三条
科、队长、部门负责人任期内需要审计的,参照本制度执行。

华泰煤矿禁止红白喜事大操大办的规定
一、不准党员干部借婚丧嫁娶、生孩子、过生日、乔迁新居、晋职晋级、调动、出国之机,利用职权进行大操大办,借机敛财。
二、不准党员干部借婚丧嫁娶,生孩子,过生日之机,到各队、各部门散发糖、烟、花生或下请帖,邀请他人参加庆典及宴请。
三、党员干部利用职权,大办婚丧喜庆事宜,情节较轻的给予通报批评;在矿上造成不良影响的,给予警告或严重警告处分;情节严重的,给予撤销职务处分。
四、大办婚丧喜庆事宜中,侵犯企业和群众的经济利益或其他利益的,从重或加重处分,直至开除党籍。
五、党员领导干部用公款公物操办婚丧喜庆事宜,借机敛财的,除按上述四条处理外,同时退回所用公款公物。

一、《山西省煤矿现代化矿井标准》

1、
推动全省煤矿走向高标准、高科技、高管理、高端化、高要求、高质量、高效益、现代文明的“七高一文明”发展新模式。

2、积极推广采煤新工艺、新技术、积极探索应用无煤柱开采、小煤柱开采、充填式开采、沿空留巷、急倾斜煤层和0.7m以下极薄煤层采煤机械化开采技术。

3、提高地质预测预报能力,实现矿井地质条件的量化预测与综合评价,形成矿井地质信息有机集成和资源共享。

4、建立矿井瓦斯、水害、热害、冲击地压等动力地质灾害的技术评价体系。

5、建立各类图纸的数字化处理系统,实现地质、测量、水文等与其它相关专业图形的一体化管理。

6、矿井应简化开拓系统、放大采区范围、加大井筒及巷道断面、提高采掘设备能力、提升自动化控制水平、减少采掘工作面、减少用人、提高效率。

7、矿井必须至少设置主井、副井和风井三个井筒,根据需要可是当增加井筒数量。

8、井下主要巷道净断面,应满足行人、通风、运输、管线及设备安装、检修等需要。

9、布置高产高效工作面,大力推广一井一面模式。

10、掘进工作面个数应以满足回采工作面正常接替和提高掘进装备水平为原则确定,原则上一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置2个掘进工作面同时作业,一个采区内同一煤层双翼或多煤层开采时,最多只能布置4个掘进工作面。

11、主要巷道应优先采用锚杆、锚喷或挂网锚喷支护方式。

12、采煤工作面设备配备应坚持技术先进、性能可靠、环节配套的原则,实现区域自动化,具备自动检测、自动控制与互控功能,有利于实现矿井综合自动化。

13、掘进设备力求适应性强、保护齐全、操控简单、并以实现数字化、自动化、信息化为核心,促进管理简易化。

14、主斜井采用带式输送机运煤时,应采用一条胶带机布置、优先选用变频驱动方式;必须同时设置逆止器和制动器;配置钢丝绳芯输送带实时在线自动监测装置;能实现远程集中控制。

15、副斜井单段提升长度应小于1400m。

16、井下辅助运输系统宜采用一种运输方式。当条件具备时,应优先选用无轨胶轮车运输方式,以实现从地面到井下工作面连续运输,也可根据需要采用两种或两种以上辅助运输方式。

17、长度超过1500m的主要运输平巷、垂深超过50m的人员上下主要倾斜井巷应采用机械运送人员。

18、矿井要进一步加大安全生产投入,严格落实煤炭生产安全费用、煤矿维简费和安全风险抵押金制度。

19、矿井应严格落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针,建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系。

20、开采容易自燃和自燃煤层的矿井,应编制防灭火专项技术管理措施。

21、矿井应健全防治水管理机构,
配足管理和技术人员,按规定配备探放水设备。建立“探测超前、预报准确、防治达效、管理到位”的防治水工作体系,落实防治水责任;坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、有采必探、先探后采”防治水原则,采取“物探先行、化探跟进、钻探验证”的综合探测手段,摸清矿井水文地质情况,严格执行“探掘分离”等井下探放水规定,防止水害事故发生;井下必须设有完善的排水系统,主排水设备应实现自动化运行。

22、加强矿井地质勘探和地质资料的分析研究及矿压观测工作,推广顶板在线监测系统,掌握基础资料。

23、采掘工作面空气温度超过26℃、机电设备硐室空气温度超过30℃时,必须采取综合降温措施。

24、矿井按照国家有关规定完善井下安全避险“六大系统”,井下紧急避险系统应包括为入井人员提供自救器、建设井下紧急避险设施、合理设置避灾路线、科学制定应急预案等。

25、建立健全以总工程师为首的技术管理体系,矿井开拓巷道布置、采掘部署,生产系统调整,技术规范、标准、措施的制定,新技术、新工艺推广应用等重大技术问题必须由总工程师负责决策。

26、建立矿长负总责,分管矿长各负其责的生产过程管理领导责任制。

27、严格落实安全生产隐患排查治理各项制度,定期组织开展隐患排查,并切实做到整改措施、责任、资金、时限和应急预案“五落实”。

28、矿井应建立信息化系统(包括综合自动化系统、计算机管理信息系统、通信联络系统等),并与上级单位联网。

29、坚持“绿色发展”的要求,从源头控制污染物的产生,实现综合利用、节能降耗、循环经济、绿色环保。

30、公司法人治理结构健全完善,公司“三会”(公司董事会、监事会、股东会)运作规范,公司决策机构科学健康运作,建立了产权清晰、责任明确、管理科学、同股同利的现代企业制度,形成科学高效、集中统一的管理架构体系。

31、矿长要有矿井安全、生产、安全投入、管理决策权。

32、坚持“五精”(精细管理、精准管理、精确管理、精益管理和精美管理)管理理念,从精细管理起步,逐步实现精准管理、精确管理、精益管理、精美管理,建立管理科学、管理文化、管理艺术融为一体的管理系统。

33、煤矿要加强规范劳动用工管理,实现煤矿用工合同签订率、用工备案率、从业人员培训率、参加社会保险率、从业人员年检率“五个百分之百”。

34、企业文化包括企业价值观、最高目标、行为准则、管理制度、道德风尚等内容。

35、积极宣传弘扬“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创新、卓越至上”的山西煤炭精神,把学习宣传、弘扬践行山西煤炭精神,纳入重点工作范畴,形成长效机制。

二、《山西省煤矿办矿企业标准》

1、今后每年第一季度对已有办矿企业实行等级年度审核评定,审核评定结果在省煤炭信息网等媒体进行公告,在煤炭厅备案。

2、企业所属煤矿全部为建设矿井的,对照《企业等级标准》中企业主要负责人、主要专业技术人员中级以上职称人数、安全培训机构建立、安全生产管理机构设置、安全生产管理制度建立和所属矿井现场管理情况等条件进行等级审核评定。

3、在企业年度等级审核评定时,对照“企业等级标准”每有一项条件不符合,企业等级降低一级,直至无级别。

4、对资金、人才、管理、安全等方面具有优势的办矿企业在资源配置、新开办和兼并重组煤矿等方面予以积极支持。

5、在企业等级首次或年度审核评定时,办矿企业填报《全省办矿企业等级审核评定申报表》。

6、中煤能源集团公司、山西煤炭运销集团公司和山西煤炭进出口公司二级子公司等级审核评定申报材料需由公司注册所在市煤炭工业局初审并加注意见。

7、对经过整改下一年度审核评定仍达不到丁级标准的,取消企业的办矿资格,停止其所属煤矿的生产、建设、经营活动,暂扣其所属煤矿的生产许可证及企业的煤炭经营资格证,所属煤矿由具有权限的办矿企业兼并重组。

8、在等级审核评定过程中,办矿企业未在规定时限内申报等级审核评定材料的,按无等级企业对待。

三、《山西省煤矿管理标准》

1、坚持合理开采顺序,不断优化矿井和采区设计,积极推广采煤新工艺、新技术,不得随意采厚丢薄、采易丢难、采肥丢瘦,提高煤矿资源回采率。

2、新建、改扩建矿井要严格按照批准能力进行建设改造,不得批小建大。未经省级煤炭行政主管部门批准不得通过增能扩建擅自提高矿井生产能力。

3、煤矿建设项目投产后5年内不得申请改扩建,要按照批复生产能力均衡组织生产,严禁随意增大矿井生产能力。

4、煤矿生产和建设应坚持集约高效原则,大力推广“一矿一井一面”生产模式。

5、建设矿井要坚持科学设计、高质量建设、高标准验收,所有矿井投产时全部实行机械化开采,信息化管理。

6、生产矿井必须按核定生产能力制定和安排生产计划,做到均衡生产,并严格按照劳动定额定员标准配备作业人员,严禁超能力、超强度、超定员生产。

7、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,落实煤矿安全生产的主体责任和法定代表人的安全生产第一责任人责任。

8、建立生产技术、安全、“一通三防”、地质及防治水、机电运输管理、调度及应急救援管理等机构,并按规定配备相应的专业人员。

9、落实生产过程管理领导责任,严格领导带班下井和下井人员数量核查制度,带班下井领导和当班下井人数要在井口明显位置挂牌公示。

10、煤矿应严格落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针,建立“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系。

11、加强巷道支护管理,合理确定顶板支护方式和支护参数。

12、煤矿要建立完善安全监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络等安全避险六大系统。

13、严格执行国家和省有关煤炭生产安全费用和维简费用提取使用规定,做到“专户存储、专款专用”,并应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金。

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